第一部分
中共长沙市委党史研究室部门（单位）概况
一、部门职责
1.在市委领导下，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策；规划和组织全市的党史工作。
2.征集、整理中共长沙地方史资料，研究中共长沙地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写长沙地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。
3.规划和组织长沙籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记，收集、整理长沙籍党史人物资料并开展研究。
4.运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。
5.组织指导全市党史联络工作，负责市委党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作提供服务，指导市党史学会的工作。
6.指导区、县（市）党史部门的党史业务工作，培训区、县（市）党史工作干部。
7.对全市革命遗址（含其它遗址）进行普查，并提出保护、管理、利用的意见与建议；协助征集党史和革命文物。
8.领导中国共产党长沙历史馆工作。
9.承担反对历史虚无主义方面的业务管理职能。
10.承办中央党史和文献研究院、中共湖南省委党史研究院等有关部门和市委、市政府交办的其他任务。
中国共产党长沙历史馆（简称：长沙党史馆）地处长沙市八一路 538 号，总占地面积约 4 万平方米，隶属于中共长沙市委党史研究室，为公益一类全额拨款事业单位，主要职责是： 在中共长沙市委党史研究室领导下，贯彻落实中央以及省、市有关党史和党史宣传工作的方针政策；负责党史资料及党史文物的征集、收藏、保护与利用；负责党史资料和党史文物、地方党史的研究工作和党史文化交流；负责党史文物陈列展览； 负责中共党史、新中国史、改革开放史和社会主义建设史的宣传教育；负责中共湘区委员会旧址及旧址大院的对外开放和维护管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共长沙市委党史研究室单位内设机构包括：秘书处、征集研究处、联络指导处、宣传教育处（加挂《长沙市委工作纪事》编辑部）四个内设机构；另设有机关党委、机关纪委、经长沙市委批准成立的市委党史联络组。中国共产党长沙历史馆单位内设机构包括：办公室、宣传教育部、信息技术部、展陈文物部、安全保障部。
（二）决算单位构成。中共长沙市委党史研究室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：
1.中共长沙市委党史研究室 2.中国共产党长沙历史馆。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,510.77万元。与上年相比，增加292.65万元，增长13.19%，主要是因为基本支出减少，项目支出增加。市委党史研究室：（一）2024年度基本支出680.51万元，较2023年减少了31.03万元，主要是因为2022年下半年新进两名公务员，当年基本支出调整工作已完成故工资津补贴、公积金等在2023年1月份集中补发；加之2024年年内退休两名，新进两名，而退休两人工资基数较高导致本年度基本支出经费有所减少；（二）2024年项目支出582.86万元，较2023年增加了328.62万元，主要是因为年内拨付《湘区丰碑》专题陈列项目建设部分尾款、全过程咨询费尾款、前坪改造尾款、重大活动临时用电10KV配电工程施工费用尾款、社科项目经费、春节离退休干部慰问经费、爱心服务包经费等。党史馆：（一）2024年基本支出合计530.54万元，较2023年减少了18.24万元，降低3.32%。2024年基本支出中的人员经费480.17万元，较2023年减少了15.25万元，降低3.08%，主要因为根据有关政策，2023年内发放了在职人员一次性住房补贴（截至2022年应付未付部分），导致本年基本支出相对减少。公用经费50.37万元，较2023年减少了2.98万元，降低5.59%，主要原因为厉行节约，相关办公经费减少。（二）2024年项目支出合计716.86万元，较2023年增加了13.29万元，增长1.89%。主要原因是省级免费开放补助资金较2023年增加39.84万元，又因部分一次性项目已于2023年度结束，导致相关经费较去年减少26.55万元，故整体项目经费较上一年度略有增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,510.77万元，其中：财政拨款收入2,510.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,510.77万元，其中：基本支出1,211.05万元，占48.23%；项目支出1,299.72万元，占51.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2,510.77万元，与上年相比，增加292.65万元，增长13.19%，主要是因为基本支出减少，项目支出增加。市委党史研究室：（一）2024年度基本支出680.51万元，较2023年减少了31.03万元，主要是因为2022年下半年新进两名公务员，当年基本支出调整工作已完成故工资津补贴、公积金等在2023年1月份集中补发；加之2024年年内退休两名，新进两名，而退休两人工资基数较高导致本年度基本支出经费有所减少；（二）2024年项目支出582.86万元，较2023年增加了328.62万元，主要是因为年内拨付《湘区丰碑》专题陈列项目建设部分尾款、全过程咨询费尾款、前坪改造尾款、重大活动临时用电10KV配电工程施工费用尾款、社科项目经费、春节离退休干部慰问经费、爱心服务包经费等。党史馆：（一）2024年基本支出合计530.54万元，较2023年减少了18.24万元，降低3.32%。2024年基本支出中的人员经费480.17万元，较2023年减少了15.25万元，降低3.08%，主要因为根据有关政策，2023年内发放了在职人员一次性住房补贴（截至2022年应付未付部分），导致本年基本支出相对减少。公用经费50.37万元，较2023年减少了2.98万元，降低5.59%，主要原因为厉行节约，相关办公经费减少。（二）2024年项目支出合计716.86万元，较2023年增加了13.29万元，增长1.89%。主要原因是省级免费开放补助资金较2023年增加39.84万元，又因部分一次性项目已于2023年度结束，导致相关经费较去年减少26.55万元，故整体项目经费较上一年度略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2,510.77万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加292.65万元，增长13.19%。主要原因是：基本支出减少，项目支出增加。市委党史研究室：（一）2024年度基本支出680.51万元，较2023年减少了31.03万元，主要是因为2022年下半年新进两名公务员，当年基本支出调整工作已完成故工资津补贴、公积金等在2023年1月份集中补发；加之2024年年内退休两名，新进两名，而退休两人工资基数较高导致本年度基本支出经费有所减少；（二）2024年项目支出582.86万元，较2023年增加了328.62万元，主要是因为年内拨付《湘区丰碑》专题陈列项目建设部分尾款、全过程咨询费尾款、前坪改造尾款、重大活动临时用电10KV配电工程施工费用尾款、社科项目经费、春节离退休干部慰问经费、爱心服务包经费等。党史馆：（一）2024年基本支出合计530.54万元，较2023年减少了18.24万元，降低3.32%。2024年基本支出中的人员经费480.17万元，较2023年减少了15.25万元，降低3.08%，主要因为根据有关政策，2023年内发放了在职人员一次性住房补贴（截至2022年应付未付部分），导致本年基本支出相对减少。公用经费50.37万元，较2023年减少了2.98万元，降低5.59%，主要原因为厉行节约，相关办公经费减少。（二）2024年项目支出合计716.86万元，较2023年增加了13.29万元，增长1.89%。主要原因是省级免费开放补助资金较2023年增加39.84万元，又因部分一次性项目已于2023年度结束，导致相关经费较去年减少26.55万元，故整体项目经费较上一年度略有增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2,510.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,255.37万元，占50.00%；科学技术支出8.00万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出1,247.40万元，占49.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,854.34万元，支出决算数为2510.77万元，完成年初预算的135.40%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 665.96 万元，支出决算为680.51 万元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出年中预算调整追加在职人员年终一次性奖金（含2023年年内退休两人部分）、在职人员基础绩效奖年初不足部分、中级雇员工资核定后调剂部分、离休干部生活津贴调增部分等。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为 209.06 万元，支出决算为574.86 万元，完成年初预算的 274.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内拨付《湘区丰碑》专题陈列项目建设部分尾款、全过程咨询费尾款、前坪改造尾款、重大活动临时用电10KV配电工程施工费用尾款、社科项目经费、春节离退休干部慰问经费、爱心服务包经费等。
3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算的主要原因是年中新增社科项目经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算的主要原因是年中新增文化事业发展专项经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为979.32万元，支出决算为1243.93万元，完成年初预算的127.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：部分项目年初预算不足，相关经费预留于业务处室，故经市财政局审批通过后申请拨付“免费开放经费”及“物业管理费”缺口部分；年中下达“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助专项资金”及2023年、2024年“博物馆纪念馆免费开放补助资金”，相关经费均用于场馆日常运行及陈列布展等对外开放支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达专项经费“国家文物保护专项资金”，用于馆藏文物数字化保护项目建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.05万元，其中：
人员经费1,107.76万元，占基本支出的91.47%，主要包括基本工资147.00万元、津贴补贴68.71万元、奖金273.91万元、绩效工资57.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.51万元、职业年金缴费35.07万元、职工基本医疗保险缴费22.93万元、公务员医疗补助缴费35.36万元、其他社会保障缴费6.06万元、住房公积金73.32万元、其他工资福利支出192.46万元、离休费43.90万元、生活补助66.31万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助15.52万元。
公用经费103.30万元，占基本支出的8.53%，主要包括办公费1.37万元、差旅费0.52万元、培训费1.39万元、公务接待费0.22万元、工会经费4.38万元、福利费0.32万元、其他交通费用15.55万元、其他商品和服务支出79.54万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.80万元，支出决算为5.49万元，完成预算的39.78%，与上年相比减少3.26万元，降低37.26%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2024年度无因公出国（境）安排，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，根据实际经济业务严格支出，决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，根据实际经济业务严格支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：年内未产生因公出国（境）费用支出，决算数等于上年数的主要原因是：本年度和上年度均未产生因公出国（境）费用支出故此项无数据。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为4.76万元，完成预算的47.60%。与上年相比减少1.57万元，降低24.80%。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：年内未产生公务用车购置费用支出，决算数等于上年数的主要原因是：本年度和上年度均未产生公务用车购置费用支出故此项无数据。
公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为4.76万元，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，完成预算的47.60%。与上年相比减少1.57万元，降低24.80%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制公务用车运行维护费，决算数小于上年数的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为3.80万元，支出决算为0.73万元，完成预算的19.21%；与上年相比减少1.69万元，降低69.83%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是：同比上年来长调研及交流学习人数有所减少。2024年度共接待来访团组8个、来宾73人次，主要是各地州来长调研及场馆交流学习所发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下： 本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出 0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出52.92万元，比上年决算数减少0.86万元，降低1.60%。主要原因是：我单位年初公用经费预算52.02万元，年中基本支出调整增加3.8万元，全年预算数为55.82万元；年度考核个人奖励和应休未休假补助调整2.9万元至人员类其他工资福利支出，故全年决算数为52.92万元相比上年度减少0.86万元，综上所述全年决算数比上年度有所减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.04万元，用于召开年度长沙市党史和党史联络工作会议、庆祝中华人民共和国成立暨长沙和平解放75周年座谈会、长沙临大与伟大的抗战精神、忆慕容楚强主题藏品展开展仪式、志愿者总结大会暨志愿者工作务虚会、2024年志愿者七一表彰大会等，人数为206人，内容为会议期间按规定开支的伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；开支培训费3.04万元，用于开展2024年全国博物馆讲解员培训、2024年度事业单位线上人员培训、专家志愿者赴衡阳业务培训等。人数146人，内容为培训期间发生的师资费、伙食费、培训场地费、培训资料费等费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是2024年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额795.77万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出363.90万元、政府采购服务支出423.75万元。授予中小企业合同金额24.69万元，占政府采购支出总额的3.10%，其中：授予小微企业合同金额24.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效目标管理的工作要求，结合我单位职能职责，设置了 2024年度部门整体支出绩效目标。根据市直预算单位绩效自评工作的要求，我单位在 2025年 4月8 日印发了中共长沙市委党史研究室关于开展2024年绩效自评工作的通知并成立了绩效自评工作小组，我单位 2024年度无重点项目支出，为常规性项目开支。
（二）绩效评价结果。
2024年，市委党史研究室在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大 和二十届二中、三中全会精神，深入落实市委各项决策部署，坚持“党史姓党”，践行“存史、资政、育人”主责主业，真抓实干、砥砺奋进，推动全市党史工作取得新进展新成效。绩效自评从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等方面对 2024年部门整体支出情况进行了自评，得分为96.54分，绩效自评等级为优。
（三）评价结果应用情况。
我单位将积极做好部门整体支出绩效自评的“后半篇文章”，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
中共长沙市委党史研究室2024年整体支出绩效自评报告.pdf
2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf